TPV - VENTAS - Realizar Abono (Factura rectificativa)

Creado por David Miralpeix, Modificado el Jue, 28 Nov a 8:31 A. M. por Óscar Ortiz

Para abonar un ticket de forma parcial o total, se debe recuperar un ticket desde la sección tickets de hoy o tickets desde el menú.

Al recuperar un ticket de venta aparecen una serie de botones de acción, entre ellos dos botones que activan la funcionalidad "Abonar" y "Abonar Completo", resaltados en un recuadro naranja en la siguiente captura de ejemplo.

El botón Abonar Completo genera un ticket de abono (rectificativo) de todas las líneas susceptibles de ser abonadas del ticket recuperado. Si alguna línea de abonó previamente, esta no será recuperada en el nuevo ticket de abono.

El botón Abonar permite, desde una nueva ventana con las líneas, seleccionar las cantidades concretas que se deben abonar del ticket recuperado.

A través de los selectores - y + podremos decrementar o incrementar la cantidad. También se podrá realizar de forma manual, introduciendo el numero de forma manual y en positivo.

Una vez modificado, pulsaremos confirmar y observamos cómo las líneas del ticket han cambiado pasando a estar en cantidad negativa e importe total negativo.

Una vez abonado el ticket se generará una Factura Rectificativa de la original, con la serie establecida como serie rectificativa en la caja.

En el momento de realizar el abono se puede elegir el motivo para la factura rectificativa de la lista de motivos. Para ello, al 'cobrar' un abono, saldrá un desplegable con los diferentes motivos de facturas rectificativas. Por defecto, saldrá el motivo 0. El mantenimiento de los motivos se debe realizar desde el ERP.

Desde la la Versión 5.0.0.60, con el despliegue de los entornos certificados (VERIFACTU, TBAI, etc) se hace obligatoria la selección de un código rectificativo establecido por la Agencia Tributaria. En este caso, si la base de datos está configurada con alguna certificación, aparecerá un nuevo desplegable de selección de códigos, estableciendo el código adecuado por defecto para facilitar la labor a los empleados.

Los valores por defecto son:

Para cliente contado (cliente contado e IdContactoObj = 0): R5- Fra. Rectific. en Fra. Simplificada.
Para cualquier otro cliente: R1 - Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y art. 80 Uno Dos y Seis LIVA.