1. Introducción
En el circuito de compra, al indicar la serie de un pedido como no facturable si se procede a generar el Albarán, en el mismo estará establecida por defecto la serie no facturable.
En la versión 4.4.1800 se ha corregido esta funcionalidad no permitiendo que el documento se pueda facturar. El objetivo además de hacer ese reparto, es conocer a posteriori qué
porcentaje de cada gasto ha influido en el nuevo coste de los artículos.
1.1 Objetivo
El objetivo de este documento es explicar mediante un paso a paso de forma gráfica, cómo utilizar esta funcionalidad de poder seleccionar la serie no facturable.
2. Funcionalidad
En primer lugar, se creará una serie de proveedor donde indicaremos que no sea facturable.
Fig. 1 Creación de serie no facturable
Realizaremos un pedido a un proveedor nacional, con una serie facturable.
Fig. 2 Creación de pedido
Una vez generamos el albarán, indicamos la serie no facturable del mismo.
Fig. 3 Elección de serie en Albarán
Si intentamos generar la factura, nos idicará que no es posible facturar.
Fig. 4 Mensaje no facturable
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