ERP - Punteo de pedidos

En este artículo vas a conocer cómo se trabaja con el punteo de pedidos.

En primer lugar, esto está situado en el menú principal del ERP --> Gestión --> Punteo. 

Tenemos dos, el de ventas (Punteo de Pedidos de Cliente) y el de compras (Punteo de Pedidos de Proveedor).

Como se puede ver a continuación, ambas pantallas son muy similares, y la funcionalidad es la misma.

Por ejemplo, vamos a ver la pantalla del Punteo de Pedidos de Cliente, en la cual existen diferentes filtros:

.- Cliente: Cliente con el que queremos trabajar.

.- Contacto: Contacto con el que queremos trabajar.

.- Serie: La serie de facturación que queremos que tengan los pedidos que aparezcan.

.- Moneda: La moneda que queremos que tengan los pedidos que aparezcan.

.- Ref.: La referencia en caso de que trabajemos con referencias de cliente.

.- Orden: La Orden de Carga en caso de trabajar con estas.

Una vez realizados los filtros deseados, veremos que en la parte de abajo hay dos grids. La de arriba serán los datos de las cabeceras de los pedidos mientras que la de abajo irá cambiando en función de las líneas que tengan la cabecera seleccionada arriba:

Para marcar las líneas que deseamos albaranear podemos hacerlo de tres maneras distintas:

• Desde la propia línea, marcando el check "M".

• Con la opción del menú inferior "Marcar Ped. Sel."

• Con botón derecho --> Marcar, seleccionando la cantidad deseada. 

Una vez marcadas las líneas del pedido o pedidos que deseemos albaranear, simplemente deberemos ir al menú 

superior --> Albarán --> Generar o Generar y Actualizar.

Nos aparecerá la pantalla previa para revisar que los datos de generación sean correctos y tras aceptar, se generará el Albarán deseado.