Para realizar envíos al SII, TICKETBAI o VERIFACTU de un cliente sin identificar al destinatario (conocidas coloquialmente como ventas contado) se debe hacer de la siguiente forma:
- En la ficha del cliente tener el campo check 'Cliente Contado' marcado.
- En la factura establecer el contacto de facturación por defecto.
NOTA: Si la factura se contabiliza desde el ERP, es posible que el sistema obligue a introcucir un NIF en la fecha del cliente antes de contabilizar la factura. En ese caso introducir un NIF ficticio (como por ejemplo el CIF de la empresa principal). El mismo no será tenido en cuenta en las comunicaciones con la AEAT.
Una vez se genera el registro de la factura veremos como este aparece sin el NIF ni razón social, además con un tipo de factura 'F2', ya que en este caso al ser una factura de un cliente contado no se informan de estos campos.
A continuación veremos un ejemplo en el SII:
Y también en VERIFACTU:
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